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你好,老师,去年由于16%改13%税点,导致有留抵进项219238.86怎么处理

84784983| 提问时间:2020 07/16 14:55
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王老师1
金牌答疑老师
职称:会计从业资格
留抵进项与当前执行的税率无关,留抵进项在16%时可以抵,在13%时也可以抵,没有影响
2020 07/16 14:57
84784983
2020 07/16 15:00
正常抵扣就可以了吗
王老师1
2020 07/16 15:01
是的,留抵数是金额,和税率无关
84784983
2020 07/16 15:06
是16%降到13%税负差额
84784983
2020 07/16 15:07
当时16%的进行项按13%开完了
王老师1
2020 07/16 15:14
对方2019年3月开给你16%的进项税发票,你2019年5月卖出,开具13%的销项发票是正确的,造成进项与销项3%的税负差就是你的留抵税额,没问题的
84784983
2020 07/16 15:18
一直不用交税
84784983
2020 07/16 15:18
现在想交点增值税
王老师1
2020 07/16 15:20
建议公司按照实际经营情况来交税,依法纳税,不要为了交税而交税
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