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老师，我们给工人付台班费，给了五千的油卡五千的现金，总共一万元，但是油卡的票我们总油卡里面打出来了，我直接做账了，这五千元怎么做账
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你好 这个油卡你们是怎么来的 这样好判断科目
2020 07/16 15:11
84784990 
2020 07/16 15:12
就办一个主卡分好几个副卡给工人用
84784990
2020 07/16 15:13
主卡直接打票我计入工程施工——车辆费
meizi老师 
2020 07/16 15:17
你好 你就把这5000现金的做 工程施工——车辆费
84784990
2020 07/16 15:19
这五千做了和总票就冲突了，，但不做这个工人确实拿五千元
meizi老师
2020 07/16 15:25
你好 总票的做了 你要红冲了 然后一起 来做一个台班费 。相当于你用5000油费来抵这个台班费 是吗
84784990
2020 07/16 15:26
嗯嗯就是的
84784990
2020 07/16 15:29
这样合适吗
meizi老师
2020 07/16 15:33
你好 你们原来分录怎么做的。 我怎么看这个分录有点怪哪
84784990
2020 07/16 15:34
原来直接借工程施工——车辆费 贷其他应付款-股东
84784990
2020 07/16 15:35
现在借工程施工——车辆费20000借工程施工——车辆费-5000贷其他应付款_股东15000
meizi老师
2020 07/16 15:38
你好 那你就做 借其他应付款-股东5000贷工程施工——车辆费 5000 这样就行了
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