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老师，以前年度损益调整是怎么用的？我去年我有个科目记错了，我把应付职工薪酬计入其他应付款科目，然后其他应付款科目结转到本年利润了，去年报表已报过了，如果是这样我想把其他应付款调成应付职工薪酬
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这个是需要看你去年的账务处理是什么，就是具体的分录，再谈如何调账
2020 07/16 15:31
84785017 
2020 07/16 15:36
计提借主营业务成本10200，贷其他应付款工资10200，结转借本年利润10200，主营业务成本
84785017
2020 07/16 15:36
贷主营业务成本10200
江老师 
2020 07/16 15:38
一、冲销原来的分录是：
借：主营业务成本-10200
贷：其他应付款工资-10200
二、更正原来的分录是：
借：主营业务成本10200
贷：应付职工薪酬——工资10200
84785017
2020 07/16 15:40
损益不变啊用做 调整是吗？
84785017
2020 07/16 15:40
损益不变，不用做调整是吗？
江老师
2020 07/16 15:40
这个不影响损益的数据。
84785017
2020 07/16 15:47
应付职工薪酬下用设置明细科目吗？
江老师
2020 07/16 15:48
应付职工薪酬一级科目下设二级科目有：工资、福利费、社保费、职工教育经费、工会经费等科目
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