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员工花了61的医药费。怎么写分录。将来开工资的时候一起给他。现在不报销
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你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷其他应付款-员工 你发放工资做：借应付职工薪酬-工资 其他应付款-员工 贷银行存款 等
2020 07/17 10:09
84784997 
2020 07/17 11:04
老师，六月一笔分录，借在建工程100待应付账款100，七月14一笔分录，借应付账款100待银行存款100，15号收到专票，怎么写呀。已经冲平应付了？
meizi老师 
2020 07/17 11:06
你好 你们是什么业务 你需要给我说下
84784997
2020 07/17 11:12
买的材料物料用于我们的再见工程，一直处于在建。
meizi老师
2020 07/17 11:13
你好 那你就 实际专票合计是100 你做 借应交税费-应交增值税 贷在建工程
84784997
2020 07/17 11:28
老师，这样的对吧。
meizi老师
2020 07/17 11:30
嗯是的 理解对的。 把专票放凭证后面即可
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