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也就是不用做分录了，让它

你好，是的的，还在其他应收款里挂着，

我们取现了2000的备用金，报销给员工1900然后我是这样做分录的， 取备用金时：借：库存现金 2000 贷：银行存款 2000 报 销时 借：管理费用-业务招待费 1900 贷：库存现金1900 剩余备用金：借：库存现金 100 贷：银行存款 100

我觉得最后一笔分录做错了

最后一笔分录不做就对了

那现在报完税了咋办？还能更改不

你好 多做的这笔分录 红冲就可以了

红冲是不是做反分录？会不会影响已结账的资产负债表的期末余额？

主要是报税了，没有开发票是0申报，就是上传了报表

原来的分录不变，金额用负数，这个月更正，不影响以前月份的数据，影响现在更正后的本期数据