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老师，账上未分配利润和企业所得税待弥补以后年度亏损不一致，需要调整账吗
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可以不用的
一个会计利润
一个说法利润
2020 07/17 13:03
郭老师 
2020 07/17 13:04
税法利润
刚才打错了
84784989 
2020 07/17 13:09
可是注销的时候待弥补只有2000.可弥补，利润是-3000.这样我把所有数做平的话，还是要补交税哦
郭老师
2020 07/17 13:09
利润是负数不需要交税
84784989
2020 07/17 13:13
可是其他应付款有数据啊
84784989
2020 07/17 13:15
需要把其他应付款做平啊，我能不能做一笔分录借其他应付款 贷本年利润-未分配利润，我做这个有没有问题
郭老师
2020 07/17 13:17
可以
你这样就有利润了
郭老师
2020 07/17 13:17
这个钱是股东的吗
84784989
2020 07/17 13:18
因为我很多客户的账涉及到企业所得税当时没有核定，后来才核定的，导致账和待弥补亏损不一致
郭老师
2020 07/17 13:19
后来核定
你之前的得补申报的
84784989
2020 07/17 13:19
钱是股东的
84784989
2020 07/17 13:21
补申报什么？这样做了这笔分录的话账和待弥补一致了，
郭老师
2020 07/17 13:21
投资款没有到账可以让你老板打钱到公户
然后你们还钱给他
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