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问题已解决
去年的运输费用，已经入帐，今年才拿到发票我该怎么处理？
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有差额吗，没有就贴之前后面就可以
2020 07/18 12:10
84785018 
2020 07/18 12:11
只有一半
maize老师 
2020 07/18 12:46
后面不到吗，多做一部分吗？
84785018
2020 07/18 12:46
多做了一部分费用比预计的少
maize老师
2020 07/18 12:47
多的部分做借应付账款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
maize老师
2020 07/18 12:48
多做费用分录这个是 我写是你19年做费用多，回来发票少，
maize老师
2020 07/18 12:52
只冲掉多的部分，差额冲
84785018
2020 07/18 12:52
好的谢谢老师
maize老师
2020 07/18 13:42
好的，我先回复别的学员了，谢谢亲心意，
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