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以前做分录计提成本借：主营业务成本 贷：应付账款 发放：借：应付账款 贷：银行存款 老师，现在我想把主营业务成本弄成工资，怎么改调账！
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你好 你们工资都走的什么科目？
2020 07/19 16:33
84785019 
2020 07/19 16:36
以前工资是计提;借管理费用：贷应付职工薪酬。发放是借应付职工薪酬-工资，其他应收款-社保贷银行存款
答疑苏老师 
2020 07/19 16:37
你好 那就是 借 主营业务成本 负数 借 管理费用
84785019
2020 07/19 16:39
老师，我不懂，那之前入应付账款的呢，怎么调，以前做分录计提成本借：主营业务成本
贷：应付账款
发放：借：应付账款
贷：银行存款
，就是把之前的上面的分录全部换成发放工资，老师可以写个分录出来吗？
答疑苏老师
2020 07/19 16:40
你好 那就把上面的分录整个负数冲掉就可以了，然后再按正确的分录来做就可以了。
84785019
2020 07/19 16:44
但是之前工资是走管理费用，他是主营业务成本耶
答疑苏老师
2020 07/19 16:47
你好 就是把主营业务成本的分录都负数冲掉就可以了，科目相同，金额负数。
84785019
2020 07/19 16:55
然后在做一笔正确的分录？老板那个应付账款的可以把3-5月的直接6月合计冲吗
答疑苏老师
2020 07/19 17:01
你好 是的 是可以的。
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