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问题已解决
以前做分录计提成本借：主营业务成本 贷：应付账款 发放：借：应付账款 贷：银行存款 老师，现在我想把主营业务成本弄成工资，怎么改调账
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你好
借主营业务成本负数贷应付帐款负数
借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷应付帐款
2020 07/19 16:45
84785019 
2020 07/19 16:57
老师，后面那笔为什么还做借应付职工薪酬、贷应付账款？
郭老师 
2020 07/19 17:00
要不你的应付帐款和应付职工薪酬都有余额的
84785019
2020 07/19 17:03
老师，那我按照您的分录这样做，那是我6月可以把1-5月的全部金额合计都冲红了么？还是怎么冲
借主营业务成本负数贷应付帐款负数
借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷应付帐款
郭老师
2020 07/19 17:06
你好
可以全部红冲的
84785019
2020 07/19 17:08
是可以合计哦，老师还有个问题是我之前应付职工薪酬的是走管理费用的，现在这样做这部分是走主营业务成本？这样可以吗
郭老师
2020 07/19 17:09
你好
是的
红冲管理费用做主营业务成本
84785019
2020 07/19 17:15
什么意思？
郭老师
2020 07/19 17:18
你好
之前不是做错了
做了管理费用
84785019
2020 07/19 17:20
之前做主营业务成本，工资是走管理费用
郭老师
2020 07/19 17:28
那你不调整之前的意思
84785019
2020 07/19 17:32
老师，我的意思是以前分录是应付账款，调为工资，按您的上面分录，但是这样调是主营业务成本，不是管理费用，怎么调为一致
郭老师
2020 07/19 17:35
直接按上面我写的那个就可以
84785019
2020 07/19 17:38
你好
是的
红冲管理费用做主营业务成本？这个我不明白
郭老师
2020 07/19 17:39
不做了
你不是管理费用之前的不要冲
之前的忽略以后做成本不是吗
84785019
2020 07/19 17:40
不是，之前工资是管理费用的，但是按那个分录工资好像是走主营业务成本
郭老师
2020 07/19 17:51
你好，你要修改之前的管理费用还是不修改
84785019
2020 07/19 17:53
之前不修改
郭老师
2020 07/19 17:55
不修改之前的不动
我刚才说冲管理费用忽略就行
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