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老师，我上个月代开增值税专票，计提时按1计提的。今天想补提2个点，转到营业外收入，怎样做分录？
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你好，本来就应该按一来做账减免的，2%可以忽略。
2020 07/19 19:45
84785037 
2020 07/19 19:48
不需要计提2？那我下个月再发生代开1点发票，也直接做1？我周围的小伙伴，都是计提3，把2转到营业外收入。我该咋办
84785037
2020 07/19 19:52
何种情况的税金，要完整计提，多出的转到营业外？
郭老师 
2020 07/19 19:53
还是根据1%的来做，下个月，如果你开了1%的还是开1%，还是按百分之一来做。
84785037
2020 07/19 19:54
何种情况的税金，要完整计提，多出的转到营业外？
郭老师
2020 07/19 19:55
哪里来的多出来？如果你做了应交税费三个点，你账上和发票上对不起来。
84785037
2020 07/19 19:57
附加税，城建税减半的，是计提7，还是直接提3.5？
郭老师
2020 07/19 20:03
直接按减半之后的计提
84785037
2020 07/19 20:04
谢谢老师
郭老师
2020 07/19 20:08
不用客气的
应该的
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