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这个照片是账面大于税法，如果账面800<税法计税1基础1000，差200分录怎么做？
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您好，根据您的描述，借所得税费用2500贷应交税费应交企业所得税2500，借递延所得税资产50贷其他综合收益50。
2020 07/19 20:39
84784973 
2020 07/19 21:44
第二年就不会了，加加减减，什么时候加，什么时候减，什么时候正数？什么时候负数呢？
小林老师 
2020 07/19 21:46
您好，递延所得税是先确认期初和期末的金额，倒挤发生额。所以您先确认后期末金额。
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