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问题已解决
之前库房有库管但是没入库单出库单 没账，5月底盘出来一些东西，新来的库管也不知道价格。我不想翻之前的收据，那这些没价格的怎样入账。
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你好 之前没有价格的这部分 是否是花钱买回来的 。 你要去翻单子 比如入库单或者销售方送货单 、付款回单或者收据 才好判断怎么入价格 不然你成本无法准确核算的
2020 07/20 09:06
84784959 
2020 07/20 09:09
对，花钱买的。那我就只能翻之前单子了。还有就是库管是新来的，她暂时兼职采购，是不是她每个月报销的单子 全是辅料或者维修电机主要用的东西，需要比如一张入库单后面附上买东西的收据。然后发票后面附上入库单。
84784959
2020 07/20 09:10
像我们只有出库单 所以就不需要在买领料单了吧。我根据库管给的入库单和出库单入账。
meizi老师 
2020 07/20 09:10
你好 是的 需要翻单子的 ； 你们报销的时候要有发票
入库或者销售方的送货单 付款单来做附件的
84784959
2020 07/20 09:11
库管是不是每个月底还要出一张表 上月结存 这个入库 和出库以及剩余多少钱。辅料用了多少，主要材料用了多少。
84784959
2020 07/20 09:12
我做内账，收据多一些。入库单后面附收据也可以吧
meizi老师
2020 07/20 09:12
你好 你们每月要去盘点 和库管一起盘点 。要做盘点结存单 盘点差异表这些 到时根据实际库存调整账面 是的 也就是库存要做进销存
84784959
2020 07/20 09:52
老师你说，我们去公司借给其他基地一笔钱，对方给我们还的银行电子承兑。这个分录是什么
meizi老师
2020 07/20 09:54
你好 借其他应收款-某公司 贷银行存款 。 收到电子承兑 借应收票据 贷其他应收款=某公司 。 承兑到期 到款 借银行存款贷应收票据
84784959
2020 07/20 10:03
我做内账，他们贴报销单入库单后面附收据是可以的吧
meizi老师
2020 07/20 10:03
你好 嗯 可以的 但是有发票的话最好是有发票复印件一起来做
84784959
2020 07/20 10:05
像我们公司买的设备我先挂预付了，发票还没回来。我可以先入固定资产吧，税额挂应交税费-待认证。发票回来之后应交税费-待认证转到应交税费-增值税
meizi老师
2020 07/20 10:06
你好 设备回来了 按合同的金额来暂估入账 按月开始折旧了。 你发票还没有回来 不做待认证 你可以做其他应收款-待抵扣或者待认证进项税核算核算
84784959
2020 07/20 10:40
那我设备早都回来了，尤其发票还没回来。我都没入固定资产。这样有影响吗
meizi老师
2020 07/20 10:47
你好 有影响。 你折旧会影响你们的费用或者成本 也影响利润的。 尽快补做 补折旧
84784959
2020 07/20 11:07
如果是1月份回来的设备，我们前三个月是筹办，筹办期计提折旧也记到管理费用开办费吗？还有一台3月份设备已经到了。我需要补到3月份吗 还是放在6月份也没关系。
84784959
2020 07/20 11:07
公司之前一直没账，我也是刚来干没多久
meizi老师
2020 07/20 11:11
你好 1. 是的筹建期 计入开办费核算 2. 你3月到了 就在3月补计提折旧就行了 3 你就按购进设备的次月开始折旧。 比如1月买的 2月折旧 。 你现在7月了都没折旧的话 就补计提2-6月的折旧在7月 7月当月的直接做7月折旧即可
84784959
2020 07/20 14:25
像我们公司经理探亲过去的飞机票入什么科目，管理费用-福利费吗
meizi老师
2020 07/20 14:26
你好 是的 计入福利费 如果你们要报销的话 走应付职工薪酬科目过渡下
84784959
2020 07/20 14:28
借：管理费用-福利费贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应付款-某某
84784959
2020 07/20 14:28
我之前的福利费没在应付职工薪酬过度，没事吧
meizi老师
2020 07/20 14:29
你好 之前先不处理了。 以后最好是按准则要求走这个科目过渡 是的
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