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问题已解决
由于发票开的比实际业务发生的日期早，现在对方公司把票退回要重开，怎么冲红，在哪冲红
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你好，直接这个月红冲就可以了，做分录红冲，原分录负数
2020 07/20 09:40
84784948 
2020 07/20 09:40
不是做账，是我要开红字发票
84784948
2020 07/20 09:40
不知道在哪里开
84784948
2020 07/20 09:41
专票，流程是什么要怎么做
朴老师 
2020 07/20 09:48
你好，专票你认证了那就直接在税盘里开红字发票信息表，选择购买方申请
84784948
2020 07/20 09:49
他把两联都退给我了吧应该没认证
84784948
2020 07/20 09:49
我们是销售发，我们给他们开发票
朴老师
2020 07/20 09:58
那你直接选择销售方开红字发票信息表，然后审核通过之后开红字发票
84784948
2020 07/20 09:58
要把之前的作废吗？
朴老师
2020 07/20 10:01
不用，跨月的开红字发票，当月的直接作废
84784948
2020 07/20 10:10
开个红字发票就可以了吗？红字发票信息表打印出来了，审核通过了，这样就可以了吗？
朴老师
2020 07/20 10:12
还得开红字发票的，根据红字发票信息表开
84784948
2020 07/20 10:12
开个这个票的负数发票是吗？
朴老师
2020 07/20 10:13
是的，就是开负数发票
84784948
2020 07/20 10:14
我们公司的外账是给财务公司代账的，我把这些开好都给财务公司还是哪些我留着呢
84784948
2020 07/20 10:16
开具红字发票的时候需要把红字信息表导入吗？还是直接开具
朴老师
2020 07/20 10:19
你好，你们自己开的红字发票信息表直接开就行了，不用再导入
84784948
2020 07/20 10:22
我们公司的外账是给财务公司代账的，我把这些开好都给财务公司还是哪些我留着呢？还有我的信息表上没有信息表编号，这正常吗？
朴老师
2020 07/20 10:26
你的发票都给财务公司，你自己留复印件
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