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老师请问，工地项目经理在公司借了十万元，公司账我做了分录借其他应收款10万，贷银行存款10万，项目经理寄了票据十万回来，但其中有五万是付给工地工人工资的，那这工资表要在工地账上做，这分录应怎么做，因为公司账和工地上是分开的，每月工地费用都是公司汇款到工地的，做的是借银行存款，贷实收资本
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五万的工资借工程施工贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应收款
2020 07/20 10:19
84785027 
2020 07/20 10:21
那这五万工地上也要做账吧，
朴老师 
2020 07/20 10:25
对的，也得做工地账上
84785027
2020 07/20 10:28
如果公司账直接做管理费用—工资，贷其他应收款行吗？工地账做应付职工薪酬可以吗
朴老师
2020 07/20 10:34
可以，你们按照工资报个税就可以的，工地都是计入工程施工的
84785027
2020 07/20 10:35
好的，谢谢老师啦
朴老师
2020 07/20 10:43
满意请给五星好评，谢谢
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