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计提本月工会费时金额写错了，红字冲销的分录该怎么写呢？
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借管理费用 负数，贷应付职工薪酬 -工会经费 负数
2020 07/20 15:45
maize老师 
2020 07/20 16:04
跨年吗，没有跨年不需要，跨年做借借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整，贷未分配利润，或者是借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬 借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整
maize老师
2020 07/20 16:11
借管理费用 负数，贷应付职工薪酬 -工会经费 负数 是的，那我直接按照原来的分录红字冲销就可以
maize老师
2020 07/20 16:16
好的，我先回复别的学员。
84784960 
2020 07/20 15:50
还需不需要写借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整呢？
84784960
2020 07/20 16:06
没有跨年哦，就是上个月计提错了，那我直接按照原来的分录红字冲销就可以了吗？
84784960
2020 07/20 16:12
好的谢谢老师
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