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请问下，供应商发票开错了，现在红冲再重新做账，是计入进项税转出还是直接红冲原来的凭证？
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你好！是计入进项税额转出。
2020 07/21 10:12
84784979 
2020 07/21 10:21
不是的吧？我刚刚搜了下文件，是直接红冲原来的吧
宋生老师 
2020 07/21 10:26
你好！你申报的时候，是做进项转出。会计上本身没有规定必须怎么做分录，你可以跟以前的分录一样，但是金额写负数，也可以做进项转出。
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