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去年支付工资的时候做成了借 管理费用-职工薪酬。今年要怎么改？直接可以吗？
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这个可以这个职工薪酬也是工资的，你们后续别的福利费都单独做吧，那这个可以
2020 07/21 11:15
84784993 
2020 07/21 11:19
如果我要改成应付职工薪酬，那直接冲红，在重新做这笔分录就可以了是吗？
maize老师 
2020 07/21 11:28
你的意思是没有计提？借管理费用 贷银行就完了？借银行 借管理费用 职工薪酬，负数，借管理费用职工薪酬，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬 贷银行，这样是有一个问题，这个汇算清缴需要取应付职工薪酬的时候你记得减掉一个这个贷方，
84784993
2020 07/21 12:01
计提了，但是在发放的时候借方弄错了，放在了管理费用
maize老师
2020 07/21 12:08
意思是管理费用多做一个？借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整-管理费用，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
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