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老师你好,请问一下我们公司的保证金已经收回来了,但是当时的会计没有冲回来,现在一直在挂着呢,我现在应该怎么做账才能冲平

84784983| 提问时间:2020 07/21 11:46
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好 当时没有冲 那么当时的分录是怎么样的
2020 07/21 11:47
84784983
2020 07/21 11:51
当月有很多的保证金支出,和收回,前一任会计根据银行的回执单来平的银行账的,收回来的没有冲到项目的保证金
轶尘老师
2020 07/21 11:53
收回来的借银行 贷记什么科目
84784983
2020 07/21 12:11
贷也是银行
轶尘老师
2020 07/21 12:16
保证金收回 怎么会是借银行 贷银行
84784983
2020 07/21 12:17
做的是平的银行的账
轶尘老师
2020 07/21 12:17
那说明之前支付也没有挂账
84784983
2020 07/21 14:45
支付的时候也挂账了,所以一直到现在都挂着,其实钱早就收回来了
轶尘老师
2020 07/21 14:46
钱回来的时候 借银行 贷银行 那么这个钱付到哪了?
84784983
2020 07/21 14:53
我拍了凭证给你看看,这里期中就有299985是保证金退回来的,她没有冲项目名称,还有10万是付往来款的
轶尘老师
2020 07/21 14:57
你要看看他这个钱付给谁了啊
84784983
2020 07/21 15:03
钱付给了老板往来款,保证金收回来了应该先冲掉项目的其它应收款,在做老板的往来款吧
轶尘老师
2020 07/21 15:07
你这种情况 需要老板把钱打回来才能冲减往来!
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