00:10:00
问题已解决
老师，你看这个半路拿来的公司，做初始数据录入，然后初始数据那里借贷已经做平了，但是财务报表资产负债表前面和后面金额就刚好差了未分配利润那一笔5万多的负数，怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
下拉你损益科目是不是输入数据这个？
2020 07/21 15:56
84784978 
2020 07/21 15:58
什么意思，没懂
84784978
2020 07/21 15:58
能详细一点吗
maize老师 
2020 07/21 16:03
未分配利润那一笔5万多的负数 你这个期初未分配利润有数据吗，有没有收入成本和费用有期初金额的
84784978
2020 07/21 16:05
期初有数据，9月以前都在代理公司，10月才拿来自己公司，然后就给了个科目余额表，根据科目余额表录入，初始数据借贷倒是平了，但是资产负债表又不对了，就差了未分配利润5万多负数的差额
maize老师
2020 07/21 16:08
那你资产负债表没有取得未分配利润下面数据，你需要找售后设置公式了，
maize老师
2020 07/21 16:09
是科目余额表有未分配利润，你账上也有资产负债表上面没有？找售后设置公式
84784978
2020 07/21 16:11
嗯，就是9月以前有，现在从10月开始重新建账，然后根据科目余额表录入期初数据，最后就发现资产负债表上面没有未分配利润负数的显示
maize老师
2020 07/21 16:15
这个是资产负债表取数出问题，
84784978
2020 07/21 16:17
那是联系财务软件公司设置公式吗？还是怎么处理呢
maize老师
2020 07/21 16:20
是的，那是联系财务软件公司设置公式
84784978
2020 07/21 16:21
好的，谢谢老师
maize老师
2020 07/21 16:28
好，你去找你售后给你设置下
阅读 824
描述你的问题，直接向老师提问
1643
意见反馈
