00:10:00
问题已解决
老师，内账的一些费用报销，例如快递费，都是满300才给开发票。但是报销都是分笔报销的，这个等到后期发票开了怎么付附件呢。就一张总额发票。可以不付发票复印件直接用费用报销单子做账可以吗。有领导签字。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
放到最后一个报销也可以的
可以
2020 07/21 16:43
84784984 
2020 07/21 16:45
那之前的少发票没事是吧。也有可能自己家里发快递的费用也开在一起了。有可能比实际发生的多。
84784984
2020 07/21 16:46
我记账就按照费用报销单的实际金额记账？
郭老师 
2020 07/21 16:46
可以的
这个没关系
你备注好了就行
84784984
2020 07/21 16:46
可以不付发票复印件吗
84784984
2020 07/21 16:47
好的老师
84784984
2020 07/21 16:58
老师 内账费用报销的不附发票复印件可以吗 差旅费 之类的，零散的发票太多。
郭老师
2020 07/21 17:06
可以的
可以的
只要是真实业务都可以
84784984
2020 07/21 17:06
好的老师
郭老师
2020 07/21 17:07
不用客气的，应该的。
84784984
2020 07/21 17:14
老师公司内账，有必要关注整理单位收到付出的专票吗？我们外账请了一个会计，我是自己弄内账
84784984
2020 07/21 17:15
是不是已经整理清楚也好做真实的统计？税金还是根据外账的做对吧
郭老师
2020 07/21 17:30
最好给他写上具体的
那样他才知道那些有发票的
郭老师
2020 07/21 17:30
别让他做重复了
是的
84784984
2020 07/21 17:31
是这样发票原价都给她，我这边还需要整理这些专票吗。
郭老师
2020 07/21 17:31
你可以写上备注那些有发票
发票号码
84784984
2020 07/21 17:33
在日记账上备注就可以？或者我单独自己整理个进项销项发票表也可以吧。也是有用的对吧。
84784984
2020 07/21 17:37
老师我做内账，用表格能统计好吗？是不是材料明细，付款明细，费用明细 收入明细 税金明细 都分别统计个表，最后用收入明细表减去所有支出的就是利润呢？可以这样做吗？
郭老师
2020 07/21 17:52
你好
是的
可以的
你老板要利润的最好做凭证
84784984
2020 07/21 17:59
凭证？做记账凭证吗
郭老师
2020 07/21 18:01
你好是的，做记账凭证的。
84784984
2020 07/21 18:03
用表格不行吗？老板看不懂凭证，让我用表格统计，要不我正常做凭证，表格也做？
郭老师
2020 07/21 18:06
可以的
你可以做收支表
84784984
2020 07/21 18:07
那就是收支的差就是利润？有模板吗老师
郭老师
2020 07/21 19:28
不是
收支是收付实现制。
阅读 532
描述你的问题，直接向老师提问
1632
意见反馈
