00:10:00
问题已解决
老师，所得税怎么申报更正呢，税费也已经交了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，拿更正的申报表去大厅做更正
2020 07/21 17:25
84784983 
2020 07/21 17:26
好的，除申报表，还要带其他的资料吗
84784983
2020 07/21 17:45
老师，我已经交了所得税2千多，但是现在因为有个损益类科目没有结转回来，所以调整了，现在利润总额都是负数了，我要去更正申报，税局的人问起来我要怎么回答呀，交了的税会退回来吗
佟老师 
2020 07/21 17:47
你好，损益类没有转回来是什么意思
84784983
2020 07/21 17:51
你看我这笔分录，是不是错了
84784983
2020 07/21 17:51
你看我比分录，是做错了吧
佟老师
2020 07/21 22:22
借主营业务成本贷主营业务成本是什么意思
84784983
2020 07/21 22:31
贷方应该是工程施工，所以我做错了，要调整回来，这样调整回来不是会影响报表吗，也会影响所得税，所以要更正申报
佟老师
2020 07/22 09:49
对，你调整损益一定会影响所得税的，你的利润就变化了，应纳税所得税就有变化
84784983
2020 07/22 10:46
我调整的损益科目影响所得税，增值税不影响吧，我只要到税务局变更资产负债表和利润表，还有预交所得税的报表变更就可以吧，我之前交的税可以退回来不
佟老师
2020 07/22 10:49
是的，你的上述描述是正确的。看税务局要求是退税还是抵扣下期
84784983
2020 07/22 10:56
预交所得税报表是按照利润表去填写吧
佟老师
2020 07/22 11:40
是的，按照利润表填写的
84784983
2020 07/22 12:41
老师我之前预交的税要留抵，我调整之后就不用交税了，要办好多流程和资料好麻烦，可以先不办理吗，到汇算清缴的时候一起处理，
佟老师
2020 07/22 13:42
你是说这个是预缴，先不办理，然后汇算时办理是吗
84784983
2020 07/22 13:45
我之前报的税是交了所得税的，因为做错了所以我调整回来了，就不用交税了，但是现在要把之前的税退回来，或者是留抵下期都好麻烦，所以可以先不处理这笔税款吗，等汇算清缴的时候一起处理这笔税款吗
佟老师
2020 07/22 13:52
如果你是季度预缴可以，如果是去年的年报就要调整的
84784983
2020 07/22 14:09
我是预交4－6季度的所得税
佟老师
2020 07/22 14:15
那你汇算时候再做调整吧
阅读 715
描述你的问题，直接向老师提问
429
意见反馈
