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老师您好，我们员工出差产生的交通费，餐饮费，住宿费等，是全部放差旅费这个科目？还是分开交通餐饮住宿费呢？
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学员您好，出差发生的费用都可以做到差旅费用里面，发票的话根据不同的项目分别开
2020 07/22 09:42
84784975 
2020 07/22 09:44
现在我就是收到了员工出差的很多发票，有出租车的，有住宿的，有餐饮的，我这样做账的时候就全部都记到差旅费里就可以是吗？
海老师 
2020 07/22 09:46
要员工填写费用报销单，上面写明差旅费用报销，可以全部计入差旅费
84784975
2020 07/22 09:47
好的，谢谢老师，差旅费是可以全额所得税前扣除的吗？
海老师
2020 07/22 09:49
嗯嗯 差旅费用取得发票是可以全额抵扣的
84784975
2020 07/22 09:50
好的，谢谢老师
海老师
2020 07/22 09:52
不客气，祝您生活工作愉快！
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