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问题已解决
请问，我们从公账收到客户一笔款1000元，然后从私人账户退回300元给客户，我应该怎么做分录呢？
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您好，这具体是什么钱？请您把业务详细描述一下才能写出准确的分录
2020 07/22 10:56
84785043 
2020 07/22 11:17
应收账款
84785043
2020 07/22 11:19
我们公司 应收账款-A公司 100元，这100元A公司有10元付给了B，10元付给了C，10元付给了D，那就变成了应收A公司70元，应收BCD各10元，A付款给我们的时候忘记了付的那30元，又付了100元给我们公司，A后来想起来，叫我们去向BCD收那30元，付我们的100元退30元给A，我们公司是从公账收到的100元，然后从私账退了那30元给A，所以现在出现了这样的情况，我们要应收B公司10元，但我们公司又要应付B公司7元，应收C公司10元，又要应付C公司7元，应收D公司10元，又要应付D公司7元，
84785043
2020 07/22 11:19
应收B公司的10元钱，我的上任会计收回来直接冲销了应收A公司，应收C公司和D公司的就还没收回来，这个工作现在就是我在做，上任会计的账已经没办法更改，因为出报表了，这个账我应该怎么做
玲老师 
2020 07/22 11:22
您好，您这个不要着急，因为涉及到的ABC太多，我需要理清一下思路，思考一下再回复您
84785043
2020 07/22 12:34
好的，麻烦老师了
84785043
2020 07/22 13:36
老师，还有一个问题，就是我们公司要从公账转钱到私人账户，然后公账账户一定要到那个企业财务室这边转，这个有关系吗
玲老师
2020 07/22 14:55
你好 有问题可以问 有真实业务可以转账 不然有风险
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