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有20年的也有19年产生的待转金，单位和个人都要交的，公司减免社保这部分不申报呀，怎么做分录

抵扣待转金是充成本或者费用当时计提的社保费用是吧

是的，你这个抵减之前单位部分，那这个单位抵减单位，你这个之前计提做账了，现在就不做了，公司减免社保这部分不申报 这个不是你之前多交吗，多交，单位抵减个人部分，个人抵减单位部分做这个借应付职工薪酬 单位社保负数 ，借其他应付款个人社保， 或许其他应付款个人社保 负数，借应付职工薪酬 单位社保。这样，之前计提个人部分和单位部分冲掉，借管理费用 单位社保 负数，贷应付职工薪酬单位社保 负数，或者是借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资，