00:10:00
问题已解决
固定资产暂估入账，分录怎样做，后期收到发票分录怎样做。差额怎样调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
借：固定资产 不含可抵扣进项税额
贷：应付账款-暂估
=下
2020 07/23 09:20
84785033 
2020 07/23 09:22
如果合同金额10万，税率13.我入账按照扣除税后价格，88495.57。应付账款二级科目直接写暂估，不用写供应商，收到发票后呢
bamboo老师 
2020 07/23 09:38
借：应付账款-暂估
借：固定资产
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
应付账款二级科目直接写暂估 然后三级科目写供应商
阅读 1555
描述你的问题，直接向老师提问
1214
意见反馈
