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某公司2018年计算的当年应交所得税为100万元，递延所得税负债年初数为30万元、年末数为35万元，递延所得税资产年初数为20万元、年末数为18万元，不考虑其他因素，该公司2018年应确认的所得税费用为（ ）万元
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递延所得税负债发生额=35-30=5
递延所得税资产发生额=18-20=-2
所以当期的所得税费用=应交所得税+当期递延所得税负债-当期递延所得税资产=100+5-（-2）=107
2020 07/23 13:02
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