00:10:00
问题已解决
老师，收到航天信息退回的280，之前账已经做了，也已经抵扣了280。现在怎么做退回的分录和申报？？麻烦详细说一下
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借管理费用贷应交税费应交增值税减免税款
借银行存款借管理费用负数。
2020 07/23 15:41
郭老师 
2020 07/23 15:55
不建议做
要不现金没法做了
郭老师
2020 07/23 15:58
减免税款冲了
你申报的增值税需要转出
只不过账上做的相反分录冲
郭老师
2020 07/23 16:01
附表二进项转出其他里面的
郭老师
2020 07/23 16:08
得去税务局申报
修改之前的报表
郭老师
2020 07/23 16:13
没有进项转出的位置
填写负数保存不了
郭老师
2020 07/23 16:31
借管理费用贷应交税费应交增值税减免税款
借银行存款借管理费用负数。
郭老师
2020 07/23 16:35
你好
扣了280
你知道借管理费用贷银行不是吗
郭老师
2020 07/23 16:35
你之前
借管理费用贷银行
郭老师
2020 07/23 16:42
借应交税费应交增值税借管理费用负数
做了这个应交税费借方有余额
借应交税费应交增值税贷银行
郭老师
2020 07/23 17:07
借方负数是贷方
你可以先把它放到贷方
84785025 
2020 07/23 15:50
就是把之前减免那一步分录冲销，再做笔退回的分录。那之前抵扣的280不能做转出吗？？
84785025
2020 07/23 15:51
不用做转出吗？？
84785025
2020 07/23 15:56
那意思就是可以不做转出 之前抵扣的就不管 就只做账务处理就可以了
84785025
2020 07/23 15:59
转出填写哪里
84785025
2020 07/23 16:03
那小规模纳税人填写哪里
84785025
2020 07/23 16:12
小规模为什么要去修改报表？？
84785025
2020 07/23 16:22
好的，那交了280的转出税额。怎么做分录？？？
84785025
2020 07/23 16:34
第一步是冲销之前的分录啊。那我从银行账户里扣了280，分录怎么体现出来？？
84785025
2020 07/23 16:37
我说的是转出后280，缴纳的280的税，怎么分录体现出来？？
84785025
2020 07/23 16:47
没看懂你写的分录。俩个借方？？？
阅读 2805
描述你的问题，直接向老师提问
277
意见反馈
