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老师，像这些账，余额149.82元。以前是外账做的，然后账很乱，这个余额都是没有了，我现在怎么调账呀？然后怎么做分录，比较合理呢
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您好 是贷方余额 应该是计提了 没有上交 做红字分录冲销就好了
2020 07/23 16:20
84785001 
2020 07/23 16:29
这个是19年的调整，我是不是要这样做
红字 借：税金及附加 贷：应交税费－城市维护建设税
同时还要做一笔
贷：利润分配－未分配利润
借：以前年度损益调整。
bamboo老师 
2020 07/23 16:55
金额不大 直接做第一笔分录就好了
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