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老师，对方给开的发票多开了，怎么做进项税额转出分录
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你好 借 成本费用 负数 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 应付账款 负数
2020 07/23 17:56
84785043 
2020 07/23 17:58
不需要支付了，账上也没有应付
答疑苏老师 
2020 07/23 18:03
你好 那对方退钱给你们吗？
84785043
2020 07/23 18:41
对方给的钱2500.开票2590
答疑苏老师
2020 07/23 19:39
你好 当时你们做的分录是什么呢？
84785043
2020 07/23 19:40
当时是预付，回来发票冲预付
答疑苏老师
2020 07/23 19:42
你好 但是你们发票和预付的差额计入哪里了？
84785043
2020 07/23 19:50
就是问这个差额，进项税不是得转出一部分，想问这个分录怎么做
答疑苏老师
2020 07/23 20:00
你好 按发票做就可以了 不需要进项税额转出，不需要支付部分计入营业外收入科目。
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