问题已解决

老师,房地产一般纳税人,2018年的专票,发票进行了认证,但是在做账的时候没注意看,直接全部做到了成本里面,现在怎么调账?

84785039| 提问时间:2020 07/24 07:14
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问当时分录怎么写的
2020 07/24 07:14
84785039
2020 07/24 07:17
借:开发成本-基础设施费用 贷:银行存款
bamboo老师
2020 07/24 07:21
借 开发成本-基础设施费用 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借方蓝字
84785039
2020 07/24 08:24
为什么是进项税额转出?
bamboo老师
2020 07/24 08:34
抱歉 打错字了 手机回复的 实在对不起 借 开发成本-基础设施费用 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
84785039
2020 07/24 09:20
哦。是以前年度的。不用做以前年度损益调整吗?
bamboo老师
2020 07/24 09:20
不需要 已经汇算清缴过了
84785039
2020 07/24 09:21
哦好的。谢谢
bamboo老师
2020 07/24 09:21
用了以前年度损益调整科目 要更正汇算清缴申报表
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