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老师，您好，6月份的对公账户的账没做，现在应该怎么样操作。
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6月份的对公账户的账没有做，只能补做账务处理
2020 07/24 15:56
84784987 
2020 07/24 16:02
1、里面的钱是老板账户打到公司账户的，怎样补？需要什么说明吗？
2、回单上的欠费补收是计入哪个科目
3、对公人民币转账、商务卡－单位结算卡年费、企业网银服务费、对公自助服务－自助设备使用费是统一计入财务费用的吗？
江老师 
2020 07/24 16:04
直接看银行流水明细账的时间先后顺序补。至于老板账户打款到公司账户，是收到的资本金就计入实收资本，如果是借款给公司就是其他应付款。
至于回单上的欠费补收是计入财务费用——银行手续费。
这个是计入财务费用——银行手续费
84784987
2020 07/24 16:07
公司目前没有认缴验资，是不是理解为老板借公司的钱？
江老师
2020 07/25 09:08
公司目标前没有认缴验资，这个是看老板打款的摘要。如摘要是“投资款”，就是计入实收资本，如果同借款，或者是没有备注信息，只能计入其他应付款科目
借：银行存款
贷：实收资本——XX老板
或者是：
借：银行存款
贷：其他应付款——XX老板
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