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老师好，一般纳税人，上月忘记计提增值税了，本月缴纳了增值税，本月如何做账？
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同学，你好，可以返回补计提
2020 07/24 17:02
84785044 
2020 07/24 17:04
结账了怎么返
汤贵彬老师 
2020 07/24 17:04
同学，反结账，增加计提凭证
84785044
2020 07/24 17:05
不反结账的情况 ，怎么做
汤贵彬老师
2020 07/24 17:07
你好，可以在这个月补计提。
84785044
2020 07/24 17:16
会计分录怎么写
汤贵彬老师
2020 07/25 09:20
您好，学员，计提的时候分录如下：
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税（＝销项-进项）
贷：应交税费-应交增值税-未交增值税
次月缴纳后，根据扣税单做如下分录：
借：应交税费-应交增值税-未交增值税
贷：银行存款
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