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问题已解决
固定资产发票是3300，上月已经入账，本月付款时扣除我方处理质量问题费用300，实际付款3000，本月怎么做账？
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对方不开红字发票300元吗，借其他应付款 3000 ，贷银行 3000，不开红字做借其他应付款 300 贷营业外收入/库存现金
2020 07/25 10:55
84785017 
2020 07/25 10:59
关键问题是我们是业务财务一体化的，固定资产原值发生了变动，怎么操作？
maize老师 
2020 07/25 11:04
是开红字发票吗？开，你点固定资产变动这个下面去操作减少，没有变动只需要少付款转借其他应付款 300 贷营业外收入/库存现金
maize老师
2020 07/25 11:05
实务中一般不想交企业所得税，你虚挂一笔现金付款，我说实务哈
84785017
2020 07/25 11:28
明白了，谢谢
maize老师
2020 07/25 11:33
好的我先回复别的学员了
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