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问题已解决
老师，这个月有一笔退货，是否勾选认证，对于用什么科目有什么说法么？如果勾选了，就做进项税转出，如果没勾选就做进项税红字？
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您好
请问您退货收到了对方红字发票么
2020 07/25 11:52
84785004 
2020 07/25 12:01
收到了，老师
bamboo老师 
2020 07/25 12:03
那您申报的时候填附表二 21栏 红字发票信息表栏次 不需要勾选认证
然后您收到货的时候分录怎么写的
84785004
2020 07/25 12:16
申报的时候，不需要勾选认证是什么意思？
bamboo老师
2020 07/25 12:16
就是收到红字发票 不需要到勾选平台勾选 直接申报填表就好了
84785004
2020 07/25 12:23
老师，对方给我开的红字发票，也会在我的勾选平台里出现？
bamboo老师
2020 07/25 12:23
有的地区会出现 有的地区不会出现 我这边是不会出现的
84785004
2020 07/25 12:35
老师，我收到红字发票，就做借，原材料红字，借:进项税红字，贷:应付账款红字，但是我之前的进项税已经转到未交增值税里了，那这红字的进项税转出了，是不是得进到留底里？
bamboo老师
2020 07/25 12:36
借：原材料 借方红字
贷：应付账款 贷方红字
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
对应需要缴纳增值税
84785004
2020 07/25 12:37
为什么不是进项税红字，原路红冲要用进项税转出呢
bamboo老师
2020 07/25 12:38
您做了进项税额红字 账上的进项税额就跟您申报表的进项税额不符了
84785004
2020 07/25 12:45
可能这月勾选了10万进项，申报表2进项税就应该是10万，如果做红字进项税，那冲减了进项税？
bamboo老师
2020 07/25 12:49
是的 账上减少了当月的进项税额
84785004
2020 07/25 12:54
老师，那您的意思就是退货，不要进项税红字，要用进项税转出蓝字，
bamboo老师
2020 07/25 12:54
对的 这样理解正确的
84785004
2020 07/25 13:04
老师，还有个问题，麻烦老师了，我同事做的就是进项税红字，因为月末都是把进项税转到未交增值税里的，那我这转出的进项税需要转到未交增值税里么？
84785004
2020 07/25 13:05
就是这个红字进项税需要转到未交增值税里么
bamboo老师
2020 07/25 13:17
如果前面结转过 那现在红字进项税也需要转到未交增值税里
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