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问题已解决
请问我应收账款的数冲错了，现在又调回了，但是我现在要把冲错的哪笔数调回应收账款哪里，请问科目怎么做？？
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您好
可以把您应收账款错的分录写写么
2020 07/25 16:57
84785043 
2020 07/25 17:02
1我是正常勾单借:对冲26200.5 贷:应收账款_挂账26200.5 2新增凭证借:应付账款_购货26200.5 贷:对冲26200.5
84785043
2020 07/25 17:02
这样就平了
84785043
2020 07/25 17:03
但是我现在要把这个26200.5调回应收账款_挂账哪里，请问怎么调回去
bamboo老师 
2020 07/25 17:04
那您把对冲的分录红冲掉就好了
84785043
2020 07/25 17:05
怎么红冲
bamboo老师
2020 07/25 17:09
新增凭证借:应付账款_购货26200.5 贷:对冲 这笔红冲 金额写红字
84785043
2020 07/25 17:11
这样冲回去是对冲科目增加金额的哦
84785043
2020 07/25 17:12
我这边是工作上电脑系统做单的，我现在要把26200.5调回系统账上挂账收客户钱的
bamboo老师
2020 07/25 17:12
贷：应付账款_购货 -26200.5
贷：应收账款_挂账 26200.5
前面看错了 抱歉 这样写就好了
84785043
2020 07/25 17:15
新增凭证:两个都是贷方是吗
84785043
2020 07/25 17:16
借方不用写是吗
bamboo老师
2020 07/25 17:20
是的 借方不用写 就这样调整就好了
84785043
2020 07/25 17:23
好的，我试试
bamboo老师
2020 07/25 17:25
嗯嗯 您先试试看哈
84785043
2020 07/25 17:36
请问这样冲回去会影响哪个科目增加的
bamboo老师
2020 07/25 17:41
两个科目都减少 不会增加
84785043
2020 07/25 17:42
我现在是要借方应收账款增加26200.5
bamboo老师
2020 07/25 17:43
借：应收账款_挂账 26200.5
贷：应付账款_购货 26200.5
84785043
2020 07/25 17:44
你看下我这样子行不，新增凭证借:应收账款26200.5 贷:应付账款26200.5 你看下这样是影响应收增加吗
bamboo老师
2020 07/25 17:45
这样是应收账款增加的
84785043
2020 07/25 17:46
跟你刚才哪个意思一样是吗
bamboo老师
2020 07/25 17:47
跟我写的第二笔分录么？
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