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老师，公积金，社保是当月交当月的么
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大部分是
也有的是本月交的是上个月的
2020 07/26 09:03
84784948 
2020 07/26 09:08
我们公司月底计提工资时，都会有其他应收～公司垫付社保之类的
郭老师 
2020 07/26 09:09
那就是不是当月缴纳或者工资发放的不是当月的发吧
你得发工资的时间扣除
84784948
2020 07/26 09:10
是不是因为外帐工资计提时都是在下个月初了，公积金当月交当月的，就需要公司先垫付，计提工资时在用其他应收反应
郭老师
2020 07/26 09:10
你好
是的
有这种情况的
84784948
2020 07/26 09:17
工资计提怎么做分录
84784948
2020 07/26 09:17
社保怎么做分录
郭老师
2020 07/26 09:19
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
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