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问题已解决
你好，我想问一下关于中途建账，我司以前没有账务处理，中途建账套，盘点资产负债倒计差额计入未分配利润，但是为了方便看建账-以后的利润，我想把属于建账前倒计差额放入资本公积科目可以吗？（以后资本公积科目应该也用不上），我认为这个倒计差额就是个试算平衡数据，在后期没多大作用。
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你好，本身就是一个不是那么准确的数的话计入资本公积也行
2020 07/26 15:15
84785020 
2020 07/26 15:18
对，不准确，因为是中途建账，我觉得前期盈利和亏损跟我建账后没多大关系，对于建账后收到或者支付前期应收账款/应付账款，我对应冲应/收付科目，也不会跟利润挂钩吧。我这样操作是可以的是吧？
小云老师 
2020 07/26 15:19
是的，这样操作是可以的
84785020
2020 07/26 15:24
谢谢老师。
还有问题，我们是建筑行业，项目材料都是周转材料，可以使用2-5年，但是前期未做账，已经完工的项目材料转移到新项目使用，现在中途建账得计算出材料原值和已摊销金额，我们是根据现有项目盘点材料数，根据单价计算出了原值，但是摊销金额应该怎么算呢？老项目材料已经调拨到不同的新项目，对应不上了。。。有没有比较简便的方法
小云老师
2020 07/26 15:25
平台原则上一问一答，不同的问题麻烦另开一个提问的，谢谢
84785020
2020 07/26 15:27
好的，谢谢你
小云老师
2020 07/26 15:28
不客气，祝你工作顺利
84785020
2020 07/26 15:29
谢谢，你也一样☺️
小云老师
2020 07/26 20:17
方便的话五星好评一下哦，谢谢
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