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老师你好！帮朋友代开增值税专用发票 然后货款是我们公司账户帮他收钱，并且提现出来，把这笔钱给他，帮朋友代开发票的税金朋友已经现金给我，请问这些业务该怎么做账呢
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开票就算主营业务收入，银行收款，提现的，做一次提取现金的的分录，税金打到私户的，账上不要提现出来了
2020 07/26 16:36
84784967 
2020 07/26 17:32
老师 我是做内账 所以要给他记录下来 但是我不知道这个税金怎么做分录
李霞老师 
2020 07/26 18:52
其实你做内账的话，借，库存现金，贷记，营业外收入就可以的，税务局又不查你账务
84784967
2020 07/26 18:56
如果按照规范来说 该怎么做呢？ 我不搞清楚，以后都不晓得呢 老师
李霞老师
2020 07/26 18:59
您好，正常你给别人开发票。你应该计入应交税费_应交增值税（销项税额）里面，
84784967
2020 07/26 19:04
我就是收到那个税金不晓得该怎么做分录
李霞老师
2020 07/26 20:40
你现在不能按照正常的做，因为你的税款是另外给你转的钱
李霞老师
2020 07/26 20:41
所以内账直接做到营业外收入就可以啊，
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