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老师你好季度超30万要怎么调账才不用教税？
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这个不是通过调账，你开发票开多少，开超过30万吗，没有办法了，要是 不是，你有无票收入那做借银行 贷预收/应收
2020 07/27 11:13
84784952 
2020 07/27 11:20
开票的有30多万
maize老师 
2020 07/27 11:27
那没有办法了，几时的 ，2季度的？没有办法了，只能交税了
maize老师
2020 07/27 11:28
你们要是错误发票开了忘记作废，这个我看有同行分享说是找专管员说按实际去申报，不过需要专管员同意才可以，不是错误发票忘记作废这个是需要交的，
84784952
2020 07/27 11:29
我看之前会计做的有一个月开票销售额才4万多，然后她自己又做了5万多上去，同时把成本也出了库存，她这样做是为了什么呢？
maize老师
2020 07/27 11:40
做无票收入？自己又做了5万多上去 需要去看附件是不是无票收入，
maize老师
2020 07/27 11:40
需要结合你们实际去看啥情况这个，
84784952
2020 07/27 11:44
五万多是无票的，自己做上去的，实际中没有这五万多的销售额
84784952
2020 07/27 11:45
问之前的会计她说是把库存的成本出完
maize老师
2020 07/27 11:53
....真实没有，原则是不需要做的 那还有库存是实际存在，账上做销售出去还是啥，需要看这个仓库是不是还有货物，啥情况，
84784952
2020 07/27 11:59
她说是月度的成本太少了，就做了这么一笔假账，我刚刚翻凭证去年12月到5月份都做了假账
84784952
2020 07/27 12:00
是不是成本多税就交得少？
maize老师
2020 07/27 12:06
是月度的成本太少 之前少结转补上就可以，一般是补上就可以，不需要做无票收入，除非你们之前有真实销售，但是没有做无票收入，那这样后续补无票收入，对应结转成本这样，是不是成本多税就交得少 成本多税？你取得成本发票多，那对应企业所得税是可以少交，不过需要按实际取得，你不能都是成本发票，对应没有收入，那不合适了，
84784952
2020 07/27 12:13
好的，谢谢老师
maize老师
2020 07/27 12:33
好的，我先回复别的学员了
84784952
2020 07/27 12:45
嗯，感谢你的耐心解答哦
maize老师
2020 07/27 12:52
让我先结束哈，我好回复别的学员了，谢谢亲
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