00:10:00
问题已解决
老师请问公司有混合销售行为，本月简易征收有数销项税，一般计税没有销项税。但是本期有进账认证，请问本期认证的进项税是不是不能抵减本期的简易征收部分的税款
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是不能抵扣，你申报的时候那不会抵扣，出来税额是简易计税对应税额，
2020 07/27 11:18
84785005 
2020 07/27 11:19
老师您帮我看看，这个是不是当时申报错误了
maize老师 
2020 07/27 11:26
你们建筑业？之前预缴税款是这么多？预缴税款多于这个，是可以抵扣，那不需要交，预缴税款可以抵减，
maize老师
2020 07/27 11:26
这个抵减不是进项税额这个，
84785005
2020 07/27 11:29
这个的意思是分期已经预缴了对吗老师，就不是本期再缴了对吗
maize老师
2020 07/27 11:41
你们要是之前预缴税款，是可以抵减这个机构所得地增值税，是不是建筑业，是的这个是可以抵减， 你去看下之前是不是有预缴过，
84785005
2020 07/27 11:41
好的 感谢老师
maize老师
2020 07/27 11:41
一般是有建筑业房地产等这样是可以，异地预缴，回机构所得地也可以抵减增值税
84785005
2020 07/27 11:42
我们是建筑行业 但是劳务这块我们做的是简易征收
maize老师
2020 07/27 11:49
你们是不是异地预缴，回机构所得地也可以抵减增值税 ，有就是对的，之前异地预缴大于这个简易计税金额，或者是等于，是不需要交税
84785005
2020 07/27 11:50
应该是有预交的，老师预缴的这个金额申报的时候是自动带出来的吧？不是需要手工填写的吧
maize老师
2020 07/27 11:58
这个不清楚了，需要看你们税局那边 ，我看之前部分学员反馈是自己填写的，
84785005
2020 07/27 11:58
好的 谢谢老师
maize老师
2020 07/27 12:01
好的，我先回复别的学员了
84785005
2020 07/27 12:01
谢谢老师
maize老师
2020 07/27 12:06
让我这边先结束哈，我好回复别的学员了，谢谢
阅读 546
描述你的问题，直接向老师提问
1963
意见反馈
