00:10:00
问题已解决
老师，您好。我们公司关于费用报销，有自己的规定。比如，出差住宿按每晚200计算报销。可是员工出差每次拿回的住宿发票，有低于200的，也有高于200的，这种情况我们都以200计算报销。那么关于报销金额与发票金额不一致，怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
按你们你们做不按发票这个后续有风险的，税局怀疑是不是找假发票，到时不让税前扣除就完了，你们实际报销按内账做，外账按发票做账
2020 07/27 13:35
maize老师 
2020 07/27 13:35
外账看发票做账，发票报销，
84784982 
2020 07/27 13:38
可是我们没有内账外账之分，就一套账，这个要怎么处理？
maize老师
2020 07/27 13:39
按你们给200报销呗，多不管，发票比这个少，那这个就做多的部分汇算清缴纳税调增，
阅读 1380
描述你的问题，直接向老师提问
1025
意见反馈
