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本月需要用红字冲销还是正常做呢？上月（4月） 借原材料15 贷暂估应付15 本月（5月） 借暂估应付15 贷现金15?
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你好，可以这么做的。
2020 07/27 18:08
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老师，公司4月份做了一笔暂估，
借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15
现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？
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老师，公司4月份做了一笔暂估，
借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15
现在5月份回了11，5月份新增的收入的部分有25的成本要6月份才能回，请问5月份该怎么做分录？需要冲回4月份的15，再新暂估5月份的25吗？
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冲销去年暂估的材料分录，应该怎么写，原暂估分录：借库存 贷：应付-暂估
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老师暂估原材料，贷应付账款—暂估，这个暂估一定要有吗？可以不要吗？
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请问，暂估成本时，是贷应付账款---暂估， 还是贷应付账款—某某单位？
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