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老师，在公司筹建期，老板自己私人垫付了职工的社保，其中包含了个人承担部分和公司承担部分。现在老板来报销了，我分录可以这样写吗： 借：管理费用-开办费 借:其他应付款-社保（个人部分）贷：:银行存款
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计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
其他应付款法人
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷其他应付款法人
2020 07/27 18:54
郭老师 
2020 07/27 18:54
把社保和工资改成开办费就可以。
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