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我们是一家城投公司，帮财政局代收房租，收了在把房租交给财政局，我借贷怎么记
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收房租时
借：银行存款 贷：其他应付款
付房租时
借：其他应付款 贷：银行存款
2020 07/28 09:20
84784994 
2020 07/28 11:04
老师，怎么手工结转
王老师1 
2020 07/28 11:06
分录就是我上面写的，您说的手工结转是指系统上的操作吗
84784994
2020 07/28 11:30
我们现在记账还是手工的，手工怎么结转，他们以前财务没有(>﹏<)结转过
王老师1
2020 07/28 11:32
这个代收代付不用结转啊，业务完成其他应付款科目自然就平了
84784994
2020 07/28 11:51
除了其他应付款，其他的怎么结转
王老师1
2020 07/28 12:03
主要是利润表的科目需要结转到本年利润，收入放借方，成本费用放贷方，差额放本年利润。本年利润在借方表明盈利，反之亏损。结转之后当期损益科目无余额，结转到本年利润科目，本年利润再结转到未分配利润
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