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预付供应商货款 ，且原材料已验收入库暂估应付，供应商无法开立发票如何冲帐
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你好 冲你暂估分录 借应付账款-暂估 贷应付账款 如果你们金额是对的 就冲应付账款的暂估明细即可
2020 07/28 11:21
84785005 
2020 07/28 11:26
可以做无票购进吗？借：应付-暂估 贷：原材料 借：原材料 贷：预付
meizi老师 
2020 07/28 11:28
你好 可以做 但是 汇算调增处理才行
84785005
2020 07/28 11:30
如果直接做借：应付账款-暂估 贷：预付账款就不用汇算调增吗？
meizi老师
2020 07/28 11:33
你好 这个不属于损益科目 不涉及调整 你们是成本费用 科目 没发票就要调增处理的
84785005
2020 07/28 11:33
如果纳税调增，请问这个金额是预付账款金额/1.13的金额调增吗，因为预付是包含税金的
84785005
2020 07/28 11:35
这笔业务我直接直接做借：应付账款-暂估 贷：预付账款 可以处理是吗？
meizi老师
2020 07/28 11:39
你好 按你们成本费用的金额来调整 你们实际是原材料取得了没有发票 那么就要按原材料的 含税金额来调增处理的
84785005
2020 07/28 11:40
好的，谢谢
meizi老师
2020 07/28 11:41
没事的 希望能帮到你
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