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问题已解决
老师，你好，我们要求供应商开出发票的未税单价、总金额要与对账单一致，但是因为小数位的问题，发票开出的总金额总会与对账单总金额相差一两分钱，我目前是手动调整对账单总金额的几分钱与发票一致，请问这样处理是否可以？或者有其他更好的解决办法？
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您好
可以按您这样处理
2020 07/28 12:00
84785012 
2020 07/28 13:09
老师，您好，，我这样处理的话不存在问题吗？另外我这么处理都要等供应商将发票开出后才发现小数位差异，又要作废发票重开，我想问下有别的好办法吗？
bamboo老师 
2020 07/28 13:11
那您可以把帐对好后 再让对方开具发票 这样发票金额跟您帐的金额就会一致
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