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之前已经收款了，开了发票，本月开红字票，不退款，还没开正确的发票怎么做账？
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您好，开红字发票原来的分录不变，金额用负数，如果不退款，把银行存款改为应付账款
2020 07/28 12:43
84785013 
2020 07/28 12:49
老师您好！您的意思是借：银行存款贷：主营业务收入，现在改成借：应付账款负数贷：主营业务收入负数，那这个银行存款不用应付账款改成预收账款可以吗？谢谢您！
玲老师 
2020 07/28 12:56
您好，我的意志因为您说是一笔营业外收入，如果您收到了这笔钱，是营业外收入正确的分录，应该是借银行存款贷，营业外收入，然后您去年做的那笔纷纷六就不对，您可以把去年的那一笔分录红冲，然后再坐上正确的分录，因为是去年的业务，已经跨年了，然后你把营业外收入这个科目换成以前年度损益调整这个科目就可以了，
84785013
2020 07/28 13:01
老师您好！这是今年6月份的业务，6月份开的票，也收款了，但是这个月把这张票开红字了，现在还没开出正确的发票，想问这个分录怎么做哦？谢谢！
玲老师
2020 07/28 13:03
你好，现在开红字发票就是做原来一样的分录金额负数
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