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问题已解决
老师:您好！跨地区建筑服务，预缴增值税问题！如果本月开票100万，如果签订了80万的分包合同，分包单位向我们提供了发票，是不是就只用预缴:100万-80万＝20万的开票税额？有规定是劳务分包或者是建筑分包吗？
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您好
应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1+10%)*2%
是分包的都可以 只要开具发票的应税项目写的建筑服务
2020 07/28 12:48
84784964 
2020 07/28 12:52
老师，那预缴增值税，是票面的不含税价，还是价税合计？
bamboo老师 
2020 07/28 12:54
预缴增值税，是差额的不含税金额
84784964
2020 07/28 12:56
好的！谢谢老师耐心帮我解答
bamboo老师
2020 07/28 12:58
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784964
2020 07/28 14:47
老师，我再打扰您下。上个月预缴税款，我是按照的价税合计预缴的，本月我又开了发票，可不可以把上个月多预缴的，拼跌下来，再预缴？
bamboo老师
2020 07/28 14:48
预缴的时候您的表格是自己手动填写的税金？
84784964
2020 07/28 14:48
预缴的时候，我是手动填写的金额。不是电脑带出来的数字
bamboo老师
2020 07/28 14:55
那后面预缴的时候可以把多预缴的扣除再填写
我这边最近都是电子税务局预缴的 系统自带
84784964
2020 07/28 14:56
好的。感谢老师，您太细心了
bamboo老师
2020 07/28 14:56
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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