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老师 你好 请教下 公司应收账款有些小数点或者几块钱收不回来的怎么做账，平掉应收账款呢
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你好 收不回来的话 你可以走借营业外支出 贷应收账款
2020 07/28 13:56
84785008 
2020 07/28 13:57
那摘要怎么写好
84785008
2020 07/28 13:57
不用计提坏账准备先这些是吗
meizi老师 
2020 07/28 13:59
你好摘要写 应收账款尾差调整
84785008
2020 07/28 14:21
老师 请问下营业外支出的二级明细要写什么好呢，因为我公司的营业外支出都是有二级明细的
meizi老师
2020 07/28 14:25
你好 尾差 计入营业外支出-其他 金额很小
84785008
2020 07/28 14:25
营业外支出—其他？
meizi老师
2020 07/28 14:28
你好 是的 计入这个明细去
84785008
2020 07/28 14:29
好的 谢谢老师
meizi老师
2020 07/28 14:33
没事的 希望能帮到你
84785008
2020 07/28 14:34
老师 可以计入营业外支出—结账差额？这样吗
meizi老师
2020 07/28 14:38
你好 可以的 明细科目 你自己设置就行
84785008
2020 07/28 14:38
老师 还有个问题需要咨询你下 我们开的专票，顾客认证后丢失，叫我们直接寄发票第一联复印件盖章他，会对我们有影响吗
meizi老师
2020 07/28 14:40
你好 这不影响 对方只是丢失了 要拿去认证抵扣处理 。你真实业务 不影响的
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