00:10:00
问题已解决
在申报系统已经申报了11万的加计抵减额，但是一直没有做加计抵减的计提分录，应纳税额也一直小于0，可不可以不做加计抵减的计提？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
补上，月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
其他收益/营业外收入
2020 07/28 14:41
84784956 
2020 07/28 14:58
应纳税额一直是0
maize老师 
2020 07/28 15:03
抵减吗，抵减过吗，有抵减过转，没有不做你这个对应减免转这个月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税
贷：
其他收益/营业外收入
84784956
2020 07/28 16:13
没有抵减过
maize老师
2020 07/28 16:26
没有就不做处理，几时抵减几时做上面分录
84784956
2020 07/28 17:34
是什么分录都不用做吗？等有税要抵减的时候再做分录，是这意思吗？
maize老师
2020 07/28 17:35
是的，是的，是的，是的
阅读 966
描述你的问题，直接向老师提问
517
意见反馈
